编号 | C04 |
指标名称 | 租户满意度 |
指标定义 计算公式 | 客户满意度调查中,租户对本资产管理部工作的满意程度 |
计分方式 | 按照满意度调查实际得分 |
关键结果领域 | 客户忠诚度 |
指标来源 | 战略 |
数据提供者 | 客户服务部 |
责任岗位 | 资产管理部经理 |
指标类型 | 定量 |
考核周期 | 年度 |
编号 | C05 |
指标名称 | 员工满意度 |
指标定义 计算公式 | 员工对公司管理、环境、企业文化、服务、学习成长等综合满意度 |
计分方式 | 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 |
关键结果领域 | 员工满意 |
指标来源 | 战略 |
数据提供者 | 人力资源部 |
责任岗位 | 总部总经理/副总经理/人力资源部经理 /项目公司综合管理部经理 /项目公司总经理/副总经理(人力) |
指标类型 | 定量 |
考核周期 | 年度 |
编号 | C06 |
指标名称 | 客户有效投诉数量(设计原因) |
指标定义 计算公式 | 当季客户针对设计原因的有效投诉总数 |
计分方式 | 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 |
关键结果领域 | 产品设计 |
指标来源 | 职责 |
数据提供者 | 设计分管领导 |
责任岗位 | 研发设计部经理/工程技术部经理 |
指标类型 | 定量 |
考核周期 | 季度 |
编号 | C07 |
指标名称 | 客户有效投诉数量 |
指标定义 计算公式 | 当期各专业客户投诉的总数 |
计分方式 | 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 |
关键结果领域 | 稳定的高质量、功能超越舒适 |
指标来源 | 战略 |
数据提供者 | 营销客服部 |
责任岗位 | 总部部门经理/项目公司部门经理 |
指标类型 | 定量 |
考核周期 | 季度、年度 |
编号 | C08 |
指标名称 | 客户二次购买/推荐购买率 |
指标定义 计算公式 | 本周期业主二次购买或推荐购买的套数/本周期的销售套数 |
计分方式 | 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每增减(挑战目标-基本目标)/20加减2分 |
关键结果领域 | 客户忠诚度 |
指标来源 | 战略 |
数据提供者 | 营销客服部 |
责任岗位 | 项目公司副总经理(营销客服)、营销客服部经理 |
指标类型 | 定量 |
考核周期 | 季度、年度 |
编号 | C09 |
指标名称 | 客户投诉办结率(包括遗留、新增投诉) |
指标定义 计算公式 | 当期新增客户投诉办结率×权重1+ 当期遗留客户投诉办结率×权重2 |
计分方式 | 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 |
关键结果领域 | 服务速度与质量 |
指标来源 | 战略 |
数据提供者 | 营销客服部 |
责任岗位 | 营销客服部经理、营销策划部经理、项目公司副总经理(营销客服)、营销客服部经理 |
指标类型 | 定量 |
考核周期 | 季度、年度 |
编号 | C10 |
指标名称 | 品牌影响力 |
指标定义 计算公式 | 年度区域品牌价值状况 |
计分方式 | 按照第三方计分模型进行计分 |
关键结果领域 | 品牌建设状况 |
指标来源 | 战略 |
数据提供者 | 第三方调查机构 |
责任岗位 | 营销客服部经理 |
指标类型 | 定量 |
考核周期 | 第四季度 |
编号 | C11 |
指标名称 | 当期投诉关闭率 |
指标定义 计算公式 | 按时处理完毕的客户投诉数/总投诉数×100% |
计分方式 | 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 |
关键结果领域 | 服务速度与质量 |
指标来源 | 战略 |
数据提供者 | 营销客服部 |
责任岗位 | 项目公司副总经理(营销客服)、营销客服部经理 |
指标类型 | 定量 |
考核周期 | 季度 |
编号 | C12 |
指标名称 | 投诉追溯率 |
指标定义 计算公式 | 投诉追溯数/计划投诉追溯数 |
计分方式 | 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 |
关键结果领域 | 服务速度与质量 |
指标来源 | 战略 |
数据提供者 | 营销客服部 |
责任岗位 | 项目公司副总经理(营销客服)、营销客服部经理 |
指标类型 | 定量 |
考核周期 | 季度 |
编号 | C13 |
指标名称 | 二次投诉率 |
指标定义 计算公式 | 二次投诉数量/有责投诉总数 |
计分方式 | 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 |
关键结果领域 | 服务速度与质量 |
指标来源 | 战略 |
数据提供者 | 营销客服部 |
责任岗位 | 项目公司副总经理(营销客服)、营销客服部经理 |
指标类型 | 定量 |
考核周期 | 季度 |
编号 | C14 |
指标名称 | 维修办结率(包括遗留、新增投诉) |
指标定义 计算公式 | 整体维修办结率与计划办结率差异 |
计分方式 | 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 |
关键结果领域 | 服务速度与质量 |
指标来源 | 战略 |
数据提供者 | 营销客服部 |
责任岗位 | 工程技术部经理/营销客服部经理 |
指标类型 | 定量 |
考核周期 | 季度 |
编号 | C15 |
指标名称 | 二次维修率 |
指标定义 计算公式 | 二次维修数量/总体报修数量 |
计分方式 | 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 |
关键结果领域 | 服务速度与质量 |
指标来源 | 战略 |
数据提供者 | 营销客服部 |
责任岗位 | 工程技术部经理 |
指标类型 | 定量 |
考核周期 | 季度 |
编号 | C16 |
指标名称 | 入会率 |
指标定义 计算公式 | 当季入会数/当季实际销售签约量 |
计分方式 | 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 |
关键结果领域 | “××”会建设状况 |
指标来源 | 战略 |
数据提供者 | 营销客服部 |
责任岗位 | 营销客服部经理/营销客服部经理 |
指标类型 | 定量 |
考核周期 | 季度 |
编号 | C17 |
指标名称 | 业主会员销售贡献增长率 |
指标定义 计算公式 | 本年度业主或会员购买或推荐购买的套数/上年度业主或会员购买或推荐购买的套数-1 |
计分方式 | 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 |
关键结果领域 | “××”会建设状况 |
指标来源 | 战略 |
数据提供者 | 营销策划部 |
责任岗位 | 营销客服部经理/营销客服部经理 |
指标类型 | 定量 |
考核周期 | 年度 |
编号 | C18 |
指标名称 | 物业服务提升状况 |
指标定义 计算公式 | 考核物业公司品质提升、服务满意、物业管理规范的执行状况 |
计分方式 | 根据考核内容确定计分方式 |
关键结果领域 | 服务速度与质量 |
指标来源 | 计划 |
数据提供者 | 分管副总 |
责任岗位 | 营销客服部经理 |
指标类型 | 定性 |
考核周期 | 年度 |
编号 | C19 |
指标名称 | 工程质量投诉率 |
指标定义 计算公式 | 工程质量有效投诉次数/客户量 |
计分方式 | 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 |
关键结果领域 | 稳定的高质量 |
指标来源 | 战略 |
数据提供者 | 营销客服部 |
责任岗位 | 副总经理(工程采购)/工程技术部经理 |
指标类型 | 定量 |
考核周期 | 年度 |
编号 | C20 |
指标名称 | 诉讼仲裁发生率 |
指标定义 计算公式 | 年度诉讼仲裁发生件数/年度诉讼仲裁控制件数×100% |
计分方式 | 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 |
关键结果领域 | 品牌建设状况 |
指标来源 | 职责 |
数据提供者 | 总经理办公室 |
责任岗位 | 总部、项目公司部门经理 |
指标类型 | 定量 |
考核周期 | 年度 |
编号 | C21 |
指标名称 | 设计满意度 |
指标定义 计算公式 | 客户对设计的满意度(满意度调查) |
计分方式 | 按照满意度调查实际得分 |
关键结果领域 | 产品设计 |
指标来源 | 职责 |
数据提供者 | 设计分管领导 |
责任岗位 | 研发设计部经理/工程技术部经理 |
指标类型 | 定量 |
考核周期 | 年度 |
编号 | I01 |
指标名称 | 公司计划管理 |
指标定义 计算公式 | 按时完成公司及组织各部门完成其年度计划、季度、月度计划的编制,每季按时上报季度计划总结与偏差分析、组织召开公司季度经营分析会 |
计分方式 | 未按时完成一次扣权重分2分,扣完为止 |
关键结果领域 | 公司计划管理状况 |
指标来源 | 职责 |
数据提供者 | 公司高层 |
责任岗位 | 项目管理部经理/项目公司行政人力副总经理/综合管理部经理 |
指标类型 | 定量 |
考核周期 | 季度 |
编号 | I02 |
指标名称 | 计划与总结提交及时性 |
指标定义 计算公式 | 按时提交月/季/年工作计划与总结终稿 |
计分方式 | 每迟交一次扣1分,最高扣5分 |
关键结果领域 | 公司计划管理状况 |
指标来源 | 职责 |
数据提供者 | 项目管理部/项目公司综合管理部 |
责任岗位 | 总部/项目公司各部门经理 |
指标类型 | 定量 |
考核周期 | 季度 |
编号 | I03 |
指标名称 | 审计工作完成情况 |
指标定义 计算公式 | 按照董事会的要求,按时,按质完成审计工作 |
计分方式 | 具体考核标准由董事会或董事长制定 |
关键结果领域 | 董事会年度重大工作完成状况 |
指标来源 | 计划 |
数据提供者 | 董事会 |
责任岗位 | 副总经理/审计监察部经理 |
指标类型 | 定量 |
考核周期 | 年度 |
编号 | I04 |
指标名称 | 预算执行率 |
指标定义 计算公式 | 收入预算执行率×权重1+支出预算执行率×权重2 |
计分方式 | 比率法:完成年度基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 |
关键结果领域 | 成本管理体系建设与执行状况 |
指标来源 | 战略 |
数据提供者 | 财务管理部 |
责任岗位 | 财务管理部经理 |
指标类型 | 定量 |
考核周期 | 季度 |
考核说明 | 收入和支出执行率分别计算 |
编号 | I05 |
指标名称 | 部门资金预算编制及时性 |
指标定义 计算公式 | 每季末 日前提交本部门下季资金预算 |
计分方式 | 提交计划与提交总结分别计算,迟交按2分/天总分中予以扣除,最高扣10分 |
关键结果领域 | 成本管理体系建设与执行状况 |
指标来源 | 战略 |
数据提供者 | 财务管理部 |
责任岗位 | 总部、项目公司各部门经理 |
指标类型 | 定量 |
考核周期 | 季度 |
考核说明 | 部门计划和预算可考虑作为一个指标来考核 |
编号 | I06 |
指标名称 | 资金预算执行差异率 |
指标定义 计算公式 | 1-(实际支出/资金预算)*100% |
计分方式 | 比率法:完成年度基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 |
关键结果领域 | 成本管理体系建设与执行状况 |
指标来源 | 战略 |
数据提供者 | 财务管理部 |
责任岗位 | 总部、项目公司各部门经理 |
指标类型 | 定量 |
考核周期 | 季度 |
编号 | I07 |
指标名称 | 预算管理 |
指标定义 计算公式 | 组织完成总部以及各部门年度/季度/月度财务预算的编制,并组织好年度/季度财务预算分析 |
计分方式 | 未按时完成年度/季度/月度财务预算,延迟一次扣0.5分;未按时完成年度/季度财务预算分析报告 ,每延迟一次扣1分 |
关键结果领域 | 成本管理体系建设与执行状况 |
指标来源 | 职责 |
数据提供者 | 财务管理部 |
责任岗位 | 副总经理(财务) |
指标类型 | 定量 |
考核周期 | 年度 |
编号 | I08 |
指标名称 | 财务预算及时性 |
指标定义 计算公式 | 按时下达月/季/年动态财务预算,提交预算执行分析报告 |
计分方式 | 每延迟一次在总分中扣除1分 |
关键结果领域 | 成本管理体系建设与执行状况 |
指标来源 | 职责 |
数据提供者 | 财务分管领导 |
责任岗位 | 财务管理部经理 |
指标类型 | 定量 |
考核周期 | 季度 |
编号 | I09 |
指标名称 | 银行融资及资金成本控制情况 |
指标定义 计算公式 | 根据公司年度融资计划,组织完成银行贷款授信、审批和放贷等业务,同时有效控制资金成本 |
计分方式 | 按照及时性、完成质量等进行评分,以分管领导满意为准 |
关键结果领域 | 资源整和与成本体系建设与执行状况 |
指标来源 | 战略 |
数据提供者 | 财务分管领导 |
责任岗位 | 财务管理部经理/项目公司财务部经理 |
指标类型 | 定量 |
考核周期 | 年度 |
编号 | I10 |
指标名称 | 项目建议书会审通过率(未拓展城市) |
指标定义 计算公式 | 会审通过次数/总会审次数*100% |
计分方式 | 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 |
关键结果领域 | 项目前期重大工作完成状况 |
指标来源 | 职责 |
数据提供者 | 分管副总 |
责任岗位 | 项目管理部经理 |
指标类型 | 定量 |
考核周期 | 按照项目 |
编号 | I11 |
指标名称 | 项目建议书会审通过率(下辖项目) |
指标定义 计算公式 | 会审通过次数/总会审次数*100% |
计分方式 | 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 |
关键结果领域 | 项目前期重大工作完成状况 |
指标来源 | 职责 |
数据提供者 | 投资发展部 |
责任岗位 | 项目公司分管副总 |
指标类型 | 定量 |
考核周期 | 季度 |
编号 | I12 |
指标名称 | 可行性研究报告会审通过率(下辖项目) |
指标定义 计算公式 | 会审通过次数/总会审次数*100% |
计分方式 | 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 |
关键结果领域 | 项目前期重大工作完成状况 |
指标来源 | 职责 |
数据提供者 | 投资发展部 |
责任岗位 | 项目公司分管副总 |
指标类型 | 定量 |
考核周期 | 季度 |
编号 | I13 |
指标名称 | 可行性研究报告会审通过率(未拓展城市) |
指标定义 计算公式 | 会审通过次数/总会审次数*100% |
计分方式 | 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 |
关键结果领域 | 项目前期重大工作完成状况 |
指标来源 | 职责 |
数据提供者 | 分管副总 |
责任岗位 | 投资发展部经理 |
指标类型 | 定量 |
考核周期 | 第四季度 |
编号 | I14 |
指标名称 | 运营计划的实施监控状况 |
指标定义 计算公式 | 组织监控项目运营计划实施状况,对异常情况及时提醒,对计划中出现的重大问题进行协调,保证运营计划的实现 |
计分方式 | 未及时提醒或未主动协调,导致总体计划实施有较大偏离,出现一次扣除2分 |
关键结果领域 | 项目周期控制 |
指标来源 | 职责 |
数据提供者 | 分管副总 |
责任岗位 | 项目管理部经理 |
指标类型 | 定性 |
考核周期 | 年度 |
编号 | I15 |
指标名称 | 项目运营实施计划及资金预算评审通过率(总体与分期) |
指标定义 计算公式 | 评审通过次数/总评审次数*100% |
计分方式 | 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 |
关键结果领域 | 项目周期控制 |
指标来源 | 职责 |
数据提供者 | 投资发展部 |
责任岗位 | 投资发展部经理 |
指标类型 | 定量 |
考核周期 | 季度 |
编号 | I16 |
指标名称 | 项目总体土地开发及周边环境提升方案评审通过率 |
指标定义 计算公式 | 评审通过次数/总评审次数*100% |
计分方式 | 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 |
关键结果领域 | 项目前期重大工作完成状况 |
指标来源 | 职责 |
数据提供者 | 投资发展部 |
责任岗位 | 投资发展部经理 |
指标类型 | 定量 |
考核周期 | 季度 |
编号 | I17 |
指标名称 | 前期权证办理节点计划完成率 |
指标定义 计算公式 | 按照项目开发节点计划完成权证办理的量/当期计划完成总量*100% |
计分方式 | 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 |
关键结果领域 | 项目前期重大工作完成状况 |
指标来源 | 战略 |
数据提供者 | 项目管理部 |
责任岗位 | 副总经理(项目管理)/投资发展部经理/综合管理部经理 |
指标类型 | 定量 |
考核周期 | 季度 |
考核说明 | 仅指建设工程规划许可证(含)之前的权证 |
编号 | I18 |
指标名称 | 产品设计节点计划完成率 |
指标定义 计算公式 | 按时完成节点数/计划完成的节点数 |
计分方式 | 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 |
关键结果领域 | 项目周期控制 |
指标来源 | 战略 |
数据提供者 | 分管副总 |
责任岗位 | 副总经理(设计)/研发设计部经理 |
指标类型 | 定量 |
考核周期 | 年度/第四季度 |
编号 | I19 |
指标名称 | 施工图设计计划完成率 |
指标定义 计算公式 | 完成的施工图设计面积/计划完成的施工图面积 |
计分方式 | 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每增减(挑战目标-基本目标)/20 加减1分 |
关键结果领域 | 项目周期控制 |
指标来源 | 战略 |
数据提供者 | 分管副总 |
责任岗位 | 工程技术部经理 |
指标类型 | 定量 |
考核周期 | 季度 |
编号 | I20 |
指标名称 | 设计变更数量 |
指标定义 计算公式 | 每季实际设计变更量/目标值( 条/平方米);不含设计优化类的设计变更 |
计分方式 | 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 |
关键结果领域 | 成本管理体系建设与执行状况 |
指标来源 | 职责 |
数据提供者 | 分管副总 |
责任岗位 | 副总经理(设计)/研发设计部经理/工程技术部经理 |
指标类型 | 定量 |
考核周期 | 年度/第四季度 |
编号 | I21 |
指标名称 | 设计费用差异率 |
指标定义 计算公式 | 实际设计费用/预算费用(按照项目总体运营实施计划中的预算)-1 |
计分方式 | 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 |
关键结果领域 | 成本管理体系建设与执行状况 |
指标来源 | 职责 |
数据提供者 | 财务管理部 |
责任岗位 | 研发设计部经理/工程技术部经理 |
指标类型 | 定量 |
考核周期 | 季度 |
编号 | I22 |
指标名称 | 设计合格供方库建设状况 |
指标定义 计算公式 | 积累设计供应商资源,建立资源库 |
计分方式 | 按总体推进计划确定,具体标准见考核表 |
关键结果领域 | 战略协作平台建设状况 |
指标来源 | 战略 |
数据提供者 | 分管副总 |
责任岗位 | 研发设计部经理/工程技术部经理 |
指标类型 | 定性 |
考核周期 | 季度 |
编号 | I23 |
指标名称 | 施工工艺、标准的编制、完善情况 |
指标定义 计算公式 | 定期完善施工工艺、标准 |
计分方式 | 描述法:具体标准见考核表 |
关键结果领域 | 标准化管理状况 |
指标来源 | 计划 |
数据提供者 | 分管副总 |
责任岗位 | 项目管理部经理/工程技术部经理 |
指标类型 | 定性 |
考核周期 | 季度 |
编号 | I24 |
指标名称 | 新技术及成果推广应用状况 |
指标定义 计算公式 | 按当季计划 |
计分方式 | 详见当季考核表 |
关键结果领域 | 产品创新状况 |
指标来源 | 战略 |
数据提供者 | 分管副总 |
责任岗位 | 研发设计部经理/项目管理部经理/工程技术部经理 |
指标类型 | 定量 |
考核周期 | 季度 |
考核说明 | 要求研发设计部提出新技术应用的规划与相关资源、清单 |
编号 | I25 |
指标名称 | 总部采购率 |
指标定义 计算公式 | 年度材料、设备、工程类集中采购以及战略采购总金额/年度实际采购总额×100% |
计分方式 | 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 |
关键结果领域 | 战略协作平台建设状况 |
指标来源 | 战略 |
数据提供者 | 成本管理部 |
责任岗位 | 副总经理(采购成本)/成本管理部经理 |
指标类型 | 定量 |
考核周期 | 年度/第四季度 |
编号 | I26 |
指标名称 | 招标采购比例 |
指标定义 计算公式 | 招标采购金额/总采购金额*100% |
计分方式 | 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 |
关键结果领域 | 战略协作平台建设状况 |
指标来源 | 职责 |
数据提供者 | 成本管理部 |
责任岗位 | 副总经理(采购)/合约审算部经理 |
指标类型 | 定量 |
考核周期 | 年度/第四季度 |
编号 | I27 |
指标名称 | 采购计划完成情况 |
指标定义 计算公式 | 按照采购计划实施采购情况 |
计分方式 | 未及时供货,而影响工程进度一次,扣除权重分 分,扣完为止 |
关键结果领域 | 项目周期控制 |
指标来源 | 计划 |
数据提供者 | 分管副总 |
责任岗位 | 成本管理部/合约审算部经理 |
指标类型 | 定量 |
考核周期 | 季度 |
编号 | I28 |
指标名称 | 主要材料合格率 |
指标定义 计算公式 | 即土建主材合格率,如钢材、混凝土、电梯、铝型材、进户门、外墙面砖等 |
计分方式 | 每退货一次扣权重分 分 |
关键结果领域 | 稳定的高质量 |
指标来源 | 职责 |
数据提供者 | 项目管理部 |
责任岗位 | 工程技术部经理 |
指标类型 | 定量 |
考核周期 | 季度 |
编号 | I29 |
指标名称 | 供应商与信息库管理 |
指标定义 计算公式 | 每两个月发布一次价格信息,每季度编制部门简报,每半年更新一次供应商数据库 |
计分方式 | 不计权重,超过规定时间10个工作日未完成工作,每项扣除1分 |
关键结果领域 | 战略协作平台建设状况 |
指标来源 | 战略 |
数据提供者 | 工作报告 |
责任岗位 | 成本管理部经理/合约审算部经理 |
指标类型 | 定量 |
考核周期 | 季度 |
编号 | I30 |
指标名称 | 项目开发关键节点计划完成率 |
指标定义 计算公式 | 各项目按时完成的关键节点数/周期内计划完成的总节点数 |
计分方式 | 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 |
关键结果领域 | 项目周期控制 |
指标来源 | 战略 |
数据提供者 | 项目管理部 |
责任岗位 | 副总经理(项目)/项目管理部经理/项目公司总经理/工程技术部经理 |
指标类型 | 定量 |
考核周期 | 年度/第四季度 |
考核说明 | 关键节点需要由公司项目计划管理流程制定 |
编号 | I31 |
指标名称 | 分户验收一次合格率 |
指标定义 计算公式 | 分户验收一次合格数/抽查验收总数×100% |
计分方式 | 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 |
关键结果领域 | 稳定的高质量 |
指标来源 | 战略 |
数据提供者 | 营销客服部 |
责任岗位 | 项目管理部经理、项目公司副总经理(工程/成本等)、工程技术部经理 |
指标类型 | 定量 |
考核周期 | 按项目进展 |
编号 | I32 |
指标名称 | 重大工程技术项目完成情况 |
指标定义 计算公式 | 年内重大工程技术改进项目的完成情况,包括施工工艺与标准、“四新”技术应用、质量通病防治等 |
计分方式 | 描述法:具体标准见考核表 |
关键结果领域 | 稳定的高质量 |
指标来源 | 战略 |
数据提供者 | 总经理 |
责任岗位 | 项目公司副总经理(工程采购成本) |
指标类型 | 定性 |
考核周期 | 年度 |
编号 | I33 |
指标名称 | 工程质量检查一次通过率 |
指标定义 计算公式 | (工程质量检查一次通过的次数/总的验收次数)×100% |
计分方式 | 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 |
关键结果领域 | 项目管理 |
指标来源 | 职责 |
数据提供者 | 质监站 |
责任岗位 | 项目公司总经理/工程技术部经理 |
指标类型 | 定量 |
考核周期 | 季度 |
编号 | I34 |
指标名称 | 现场签证率 |
指标定义 计算公式 | 季度实际签证量/目标值( 条/平方米);是指非优化类的现场签证 |
计分方式 | 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 |
关键结果领域 | 产品设计 |
指标来源 | 职责 |
数据提供者 | 分管领导 |
责任岗位 | 项目公司工程技术部经理 |
指标类型 | 定性 |
考核周期 | 季度 |
编号 | I35 |
指标名称 | 工程管理计划完成情况 |
指标定义 计算公式 | 月度工程指标检查完成率及上报情况 |
计分方式 | 描述法:具体标准见考核表 |
关键结果领域 | 项目管理 |
指标来源 | 职责 |
数据提供者 | 项目管理部 |
责任岗位 | 项目公司工程技术部经理 |
指标类型 | 定性 |
考核周期 | 季度 |
编号 | I36 |
指标名称 | 合同后评估 |
指标定义 计算公式 | 及时进行合同后评估工作 |
计分方式 | 按照约定的时间考核,实际拖延天数 |
关键结果领域 | 资源整合 |
指标来源 | 职责 |
数据提供者 | 项目管理部 |
责任岗位 | 项目公司工程技术部经理 |
指标类型 | 定量 |
考核周期 | 季度 |
编号 | I37 |
指标名称 | 协作单位管理 |
指标定义 计算公式 | 按照计划规定,组织每月对供应商进行评价,并协助进行年度供应商考核,完善合作单位资源库 |
计分方式 | 描述法:具体标准见考核表 |
关键结果领域 | 战略协作平台建设状况 |
指标来源 | 战略 |
数据提供者 | 部门经理 |
责任岗位 | 成本管理部经理/合约审算部经理 |
指标类型 | 定性 |
考核周期 | 季度 |
编号 | I38 |
指标名称 | 成本信息化系统建设状况 |
指标定义 计算公式 | 按照计划规定,建立成本信息化系统,与软件公司合作完成二次开发与完善,并实施 |
计分方式 | 描述法:具体标准见考核表 |
关键结果领域 | 成本管理体系建设与执行状况 |
指标来源 | 战略 |
数据提供者 | 分管领导 |
责任岗位 | 成本管理部经理/合约审算部经理 |
指标类型 | 定性 |
考核周期 | 季度 |
编号 | I39 |
指标名称 | 标准合同文本的管理状况 |
指标定义 计算公式 | 按计划定期维护已有的标准合同文本,组织编制新的标准合同文本 |
计分方式 | 描述法:详见当期考核表 |
关键结果领域 | 标准化管理状况 |
指标来源 | 战略 |
数据提供者 | 公司高层 |
责任岗位 | 成本管理部经理/合约审算部经理 |
指标类型 | 定性 |
考核周期 | 季度 |
编号 | I40 |
指标名称 | 设计目标成本差异率 |
指标定义 计算公式 | 施工图预算成本/运营计划中确定的限额设计成本 |
计分方式 | 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 |
关键结果领域 | 成本管理体系建设与执行状况 |
指标来源 | 战略 |
数据提供者 | 财务管理部/成本管理部 |
责任岗位 | 副总经理(设计)/研发设计部经理/工程技术部经理 |
指标类型 | 定量 |
考核周期 | 年度/季度 |
编号 | I41 |
指标名称 | 目标成本差异率 |
指标定义 计算公式 | (实际成本支出/目标成本)*100%-1 |
计分方式 | 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 |
关键结果领域 | 成本管理体系建设与执行状况 |
指标来源 | 战略 |
数据提供者 | 财务管理部 |
责任岗位 | 副总经理/成本管理部经理/项目公司副总经理(采购成本)/合约审算部经理/工程技术部经理 |
指标类型 | 定量 |
考核周期 | 年度/第四季度 |
考核说明 | 根据总体项目营运计划确定的成本作为目标成本,以合同预算价作为实际成本 |
编号 | I42 |
指标名称 | 成本动态管理控制状况 |
指标定义 计算公式 | 监控项目动态成本,对超出目标成本发出预警 |
计分方式 | 单项目动态成本超出目标成本,未及时发出预警,一次扣除权重分1分 |
关键结果领域 | 成本管理体系建设与执行状况 |
指标来源 | 战略 |
数据提供者 | 成本管理部/财务管理部 |
责任岗位 | 成本管理部经理/合约审算部经理 |
指标类型 | 定性 |
考核周期 | 季度 |
编号 | I43 |
指标名称 | 成本模型管理 |
指标定义 计算公式 | 及时调整、维护、发布成本模型 |
计分方式 | 未按时完成,每次扣 分 |
关键结果领域 | 成本管理体系建设与执行状况 |
指标来源 | 战略 |
数据提供者 | 成本分管理领导 |
责任岗位 | 成本管理部经理/合约审算部经理 |
指标类型 | 定性 |
考核周期 | 季度 |
编号 | I44 |
指标名称 | 动态成本管理 |
指标定义 计算公式 | 及时签结变更联系单或补充协议 |
计分方式 | 发现未及时签结现象,每出现一次,扣 分 |
关键结果领域 | 成本管理体系建设与执行状况 |
指标来源 | 战略 |
数据提供者 | 成本管理信息系统 |
责任岗位 | 合约审算部经理 |
指标类型 | 定量 |
考核周期 | 季度 |
考核说明 | 待成本信息系统上线后考核此指标 |
编号 | I45 |
指标名称 | 合同管理状况 |
指标定义 计算公式 | 定期更新和发布标准化合同文本;及时完成重大合同的审核 |
计分方式 | 未按时完成,每次扣 分 |
关键结果领域 | 成本管理体系建设与执行状况 |
指标来源 | 战略 |
数据提供者 | 成本分管领导 |
责任岗位 | 成本管理部经理 |
指标类型 | 定性 |
考核周期 | 季度 |
编号 | I46 |
指标名称 | 合同付款审核管理 |
指标定义 计算公式 | 审核合同实际完成工程量,按照合同付款条款审核进度款 |
计分方式 | 发现不匹配的支付,每次加 分;存在但未发现不匹配的支付,每次扣 分 |
关键结果领域 | 成本管理体系建设与执行状况 |
指标来源 | 职责 |
数据提供者 | 财务管理部 |
责任岗位 | 成本管理部经理/合约审算部经理 |
指标类型 | 定量 |
考核周期 | 季度 |
编号 | I47 |
指标名称 | 预结算计划完成率 |
指标定义 计算公式 | 季度内按时完成的预结算金额/季度计划的总预结算金额×100% |
计分方式 | 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 |
关键结果领域 | 成本管理体系建设与执行状况 |
指标来源 | 战略 |
数据提供者 | 工作报告 |
责任岗位 | 成本管理部经理/合约审算部经理 |
指标类型 | 定量 |
考核周期 | 季度 |
编号 | I48 |
指标名称 | 变更签证价格登记及时性 |
指标定义 计算公式 | 及时登记变更签证价格,事先约定时间要求 |
计分方式 | 按照拖延时间计算 |
关键结果领域 | 成本管理体系建设与执行状况 |
指标来源 | 职责 |
数据提供者 | 项目管理部 |
责任岗位 | 项目公司合约审算部经理 |
指标类型 | 定量 |
考核周期 | 季度 |
编号 | I49 |
指标名称 | 后评估资料提交及时性 |
指标定义 计算公式 | 及时完成后评估工作并提交评估相关资料 |
计分方式 | 按照拖延时间计算 |
关键结果领域 | 成本管理体系建设与执行状况 |
指标来源 | 职责 |
数据提供者 | 项目管理部 |
责任岗位 | 项目公司合约审算部经理 |
指标类型 | 定量 |
考核周期 | 季度 |
编号 | I50 |
指标名称 | 清单编制准确性 |
指标定义 计算公式 | 考核清单编制差错情况 |
计分方式 | 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每增减(挑战目标-基本目标)/20加减0分 |
关键结果领域 | 成本管理体系建设与执行状况 |
指标来源 | 职责 |
数据提供者 | 项目管理部 |
责任岗位 | 项目公司合约审算部经理 |
指标类型 | 定量 |
考核周期 | 季度 |
编号 | I51 |
指标名称 | 因工程量清单编制不准确造成的变更数量 |
指标定义 计算公式 | 季度实际变更量/目标值( 条/平方米) |
计分方式 | 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 |
关键结果领域 | 成本管理体系建设与执行状况 |
指标来源 | 职责 |
数据提供者 | 项目管理部 |
责任岗位 | 项目公司合约审算部经理 |
指标类型 | 定量 |
考核周期 | 季度 |
编号 | I52 |
指标名称 | 报建计划完成率 |
指标定义 计算公式 | 在具备报建条件的前提下,按时完成报建的及时性;(按时完成报建数/总数)×100% |
计分方式 | 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 |
关键结果领域 | 工程管理 |
指标来源 | 职责 |
数据提供者 | 分管领导 |
责任岗位 | 项目公司综合管理部 |
指标类型 | 定量 |
考核周期 | 季度 |
编号 | I53 |
指标名称 | 成本后评估提交及时性 |
指标定义 计算公式 | 以项目公司提交项目后评估完整资料的时间为准 |
计分方式 | 实际拖延天数 |
关键结果领域 | 成本管理体系建设与执行状况 |
指标来源 | 职责 |
数据提供者 | 成本分管领导 |
责任岗位 | 成本管理部经理/合约审算部经理 |
指标类型 | 定量 |
考核周期 | 季度 |
编号 | I54 |
指标名称 | 营销费用效率 |
指标定义 计算公式 | 营销费用额/签约金额*100% |
计分方式 | 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 |
关键结果领域 | 成本管理体系建设与执行状况 |
指标来源 | 战略 |
数据提供者 | 财务管理部 |
责任岗位 | 营销策划部经理/营销客服部经理 |
指标类型 | 定量 |
考核周期 | 季度 |
编号 | I55 |
指标名称 | 营销费用预算编制及时性 |
指标定义 计算公式 | 定期提交资金预算;以项目公司在规定时间内提交作为前提 |
计分方式 | 提交计划与提交总结分别计算,迟交按2分/天总分中予以扣除,最高扣10分 |
关键结果领域 | 成本管理体系建设与执行状况 |
指标来源 | 职责 |
数据提供者 | 财务管理部 |
责任岗位 | 营销策划部经理/营销客服部经理 |
指标类型 | 定量 |
考核周期 | 季度 |
编号 | I56 |
指标名称 | 营销供方库管理 |
指标定义 计算公式 | 维护试行、合格、战略试行、战略营销供方库;评价现有营销供方的工作质量与服务状况,并更新相应数据库 |
计分方式 | 描述法:详见考核表 |
关键结果领域 | 战略协作平台建设状况 |
指标来源 | 战略 |
数据提供者 | 营销分管领导 |
责任岗位 | 营销策划部经理/营销客服部经理 |
指标类型 | 定性 |
考核周期 | 季度 |
编号 | I57 |
指标名称 | 营销报表的编制与提交状况 |
指标定义 计算公式 | 准确及时编制营销报表,并按时提交 |
计分方式 | 每延迟单项次提交,扣 分;出现重大数据错误,扣 分 |
关键结果领域 | 报表完成及时性与质量状况 |
指标来源 | 计划 |
数据提供者 | 分管副总/财务管理部 |
责任岗位 | 营销策划部经理/营销客服部经理 |
指标类型 | 定量 |
考核周期 | 季度 |
编号 | I58 |
指标名称 | 品牌建设状况 |
指标定义 计算公式 | 组织开展公司杂志出版相关工作 |
计分方式 | 每延迟完成一次,扣除 分 |
关键结果领域 | 品牌建设状况 |
指标来源 | 战略 |
数据提供者 | 分管副总 |
责任岗位 | 营销策划部经理/营销客服部经理 |
指标类型 | 定量 |
考核周期 | 季度 |
编号 | I59 |
指标名称 | 营销策划进度完成率 |
指标定义 计算公式 | 按898路线图完成方案数/应完成的总方案数 |
计分方式 | 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每增减(挑战目标-基本目标)/20加减2分 |
关键结果领域 | 项目周期控制 |
指标来源 | 计划 |
数据提供者 | 分管副总 |
责任岗位 | 营销客服部 |
指标类型 | 定量 |
考核周期 | 季度 |
编号 | I60 |
指标名称 | 租赁市场调研报告提交及时性 |
指标定义 计算公式 | 及时编制报告,并按时提交 |
计分方式 | 每延迟单项次提交,扣 分;出现重大数据错误,扣 分 |
关键结果领域 | 知识管理 |
指标来源 | 职责 |
数据提供者 | 分管副总 |
责任岗位 | 资产管理部经理 |
指标类型 | 定量 |
考核周期 | 季度 |
编号 | I61 |
指标名称 | 出租计划完成率 |
指标定义 计算公式 | (实际出租面积/计划出租面积)*100% |
计分方式 | 比率法:完成年度基本目标得80分,完成挑战目标得100分 |
关键结果领域 | 资产经营管理 |
指标来源 | 职责 |
数据提供者 | 分管副总 |
责任岗位 | 资产管理部经理 |
指标类型 | 定量 |
考核周期 | 季度 |
编号 | I62 |
指标名称 | 装修管理引起公司资产损失 |
指标定义 计算公式 | 由于本部门装修管理造成公司资产损失 |
计分方式 | 按照损失金额以及造成不良影响的严重程度给予评分 |
关键结果领域 | 资产管理 |
指标来源 | 职责 |
数据提供者 | 分管副总 |
责任岗位 | 资产管理部经理 |
指标类型 | 定性 |
考核周期 | 季度 |
编号 | I63 |
指标名称 | 销售计划达成率 |
指标定义 计算公式 | 销售收入达成率×权重1 + 销售收入达成率/销售面积达成率×权重2 |
计分方式 | 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 |
关键结果领域 | 销售计划的完成情况 |
指标来源 | 计划 |
数据提供者 | 财务管理部 |
责任岗位 | 总经理/项目公司营销客服部经理 |
指标类型 | 定量 |
考核周期 | 年度 |
编号 | I64 |
指标名称 | 计划与绩效管理 |
指标定义 计算公式 | 审核下一年度绩效方案修正方案;指导公司战略地图的分解;审核公司、部门的年度绩效计划;并出面解决计划与绩效管理中出现的重大问题。 |
计分方式 | 具体完成时间要求见公司各期的重点工作计划;未按照计划完成相关工作,每延迟一项2分 |
关键结果领域 | 工作完成的及时性与质量状况 |
指标来源 | 计划 |
数据提供者 | 总经理/分管副总/项目管理部 |
责任岗位 | 副总经理(计划/人力)/项目管理部经理/项目公司综合管理部经理 |
指标类型 | 定量 |
考核周期 | 年度 |
编号 | I65 |
指标名称 | 人力资源成本差异率 |
指标定义 计算公式 | (实际人力资源成本/预算人力资源成本)*100% -1 |
计分方式 | 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 |
关键结果领域 | 成本管理体系建设与执行状况 |
指标来源 | 职责 |
数据提供者 | 财务管理部/人力资源部 |
责任岗位 | 副总经理(人力)/人力资源部经理/项目公司综合管理部经理 |
指标类型 | 定量 |
考核周期 | 年度 |
编号 | I66 |
指标名称 | 景观规划设计完成率 |
指标定义 计算公式 | 实际完成景观设计时间/计划完成时间 |
计分方式 | 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 |
关键结果领域 | 项目管理 |
指标来源 | 计划 |
数据提供者 | 设计分管领导 |
责任岗位 | 研发设计部负责人 |
指标类型 | 定量 |
考核周期 | 年度 |
编号 | I67 |
指标名称 | 推进和优化流程管理 |
指标定义 计算公式 | 推进和优化公司各专业相关流程 |
计分方式 | 描述法:具体标准见考核表 |
关键结果领域 | 学习成长 |
指标来源 | 职责 |
数据提供者 | 分管领导 |
责任岗位 | 项目管理部负责人 |
指标类型 | 定性 |
考核周期 | 年度 |
编号 | I68 |
指标名称 | 战略规划完成情况 |
指标定义 计算公式 | 定期及时提交;保证信息完整、规划合理 |
计分方式 | 分管领导对规划方案满意 |
关键结果领域 | 战略管理 |
指标来源 | 计划 |
数据提供者 | 分管领导 |
责任岗位 | 投资发展部经理 |
指标类型 | 定性 |
考核周期 | 年度 |
编号 | I69 |
指标名称 | 产品规划方案完成情况 |
指标定义 计算公式 | 定期及时提交;保证信息完整、规划合理 |
计分方式 | 分管领导对规划方案满意 |
关键结果领域 | 产品规划 |
指标来源 | 计划 |
数据提供者 | 分管领导 |
责任岗位 | 投资发展部经理 |
指标类型 | 定性 |
考核周期 | 年度 |
中国 | 结构设计
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