资料目录
内容简介
手册作为地铁工程土建项目部建立、执行、评价和维护内部控制与风险管理体系的指导性文件。
本手册依据工程项目管理过程,将工程项目管理工作划分为13个业务模块和90个三级业务流程,明确了各模块所包含的主要工作内容和内部控制要素。重点对90个三级业务流程包含的主要工作内容进行梳理,绘制了业务流程图、流程说明、风险控制矩阵、风险数据库、控制文档等,将工程管理各项业务的工作目标、所存在的风险、具体的控制措施,以及各项业务中的活动步骤、控制活动、关键控制活动进行了识别和评估,清晰地展现了项目经理部各业务部门工程项目管理内部控制的主要工作、存在的风险及其控制措施,从而能有效指导工程项目管理内部控制工作的有序开展及有效实施,不仅满足项目经理部内部控制体系的建设需要,同时为项目经理部主要业务的开展提供指导。
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本手册主要包括两部分,分别为项目经理部组织架构及内控职责分工、工程项目管理内控业务流程控制文件。其中,项目经理部组织架构与内控职责分工部分,主要是在本项目部内设置内控体系的组织机构并对内控管理职责进行分工;业务流程控制文件部分,描述工程项目管理重要业务事项管理流程、控制目标及措施、风险辨识和评估,为工程项目管理流程层面内控风险管理提供实施指南,主要包括流程目标、相关政策制度、流程图、流程说明和风险控制矩阵、控制文档、风险数据库等内容。
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共计449页,编制于2014年
项目部内部管控模型
项目部前期策划流程图
关键工序管理流程
风险控制矩阵
关联方管理流程
收文管理流程
发文管理流程
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简介
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